- Comptabilisation des factures et avoirs fournisseurs pour toutes les sociétés du Groupe
(marchandises et frais généraux)
- Archivage des factures
- Obtention du Bon à Payer auprès des valideurs internes
- Demande d’avoirs si besoin
- Lettrage des comptes fournisseurs
- Rapprochement de notre comptabilité avec celle de nos fournisseurs
- Collaboration avec les comptables générales Pays pour le cut-off
- Gestion des réponses aux relances avec les autres membres de l’équipe